???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-30 10:21

暫時(shí)沒(méi)有支付過(guò)，因?yàn)槟莻€(gè)公司是新成立的，還沒(méi)有什么盈利，像這種情況下我怎么入賬，把這個(gè)人的社保我公司為她繳納的個(gè)人和公司部分都做成其他應(yīng)收款嗎？還是把個(gè)人社保部分做成其他應(yīng)收款就可以了？

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-30 10:25

該員工的工資是在新公司支付，個(gè)人承擔(dān)社保部分也已從工資里面扣除，但是這部分錢沒(méi)有轉(zhuǎn)入我公司

季老師 解答

2019-04-30 10:50

如果合同是和你公司簽訂，另一公司應(yīng)將所有工資支付你單位，由你單位代扣個(gè)稅、支付工資和社保。

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-30 10:50

合同不屬于我公司了現(xiàn)在

季老師 解答

2019-04-30 11:21

那建議由另一公司全額承擔(dān)，繳納社保個(gè)稅，你單位不用再 繳納社保。

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-30 13:59

嗯嗯，跟老板建議過(guò)了，但是老板說(shuō)還從原來(lái)的走，所以我想賬務(wù)上面把這個(gè)單列出來(lái)，好以后核算，就是我做分錄怎么做？

季老師 解答

2019-04-30 14:52

如果以后收回借其他應(yīng)收  貸銀行 。否則直接計(jì)入費(fèi)用。

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-30 15:00

那這樣的話公司繳納社保部分跟我計(jì)提就會(huì)不一樣，有一部分入成其他應(yīng)收款了，這樣行不行？

季老師 解答

2019-04-30 16:30

可以，沒(méi)問(wèn)題，墊付社保。