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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 11:08

你好!你把你的申報(bào)表發(fā)來看下可以嗎

北斗星的愛 追問

2019-04-30 11:15

辛苦老師看下

北斗星的愛 追問

2019-04-30 11:16

....

宋生老師 解答

2019-04-30 11:20

你好!你的主表都沒有看到哪個(gè)是12哪個(gè)是13啊。

北斗星的愛 追問

2019-04-30 11:26

這個(gè)里面

宋生老師 解答

2019-04-30 11:29

你好!你這個(gè)提示里面17萬多那個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的?

北斗星的愛 追問

2019-04-30 11:31

開票的金額,金稅盤里面的

宋生老師 解答

2019-04-30 11:36

你好!你這個(gè)大于17萬應(yīng)該沒關(guān)系,但是你為什么是小微i企業(yè)免稅呢。不是其他免稅嗎?

北斗星的愛 追問

2019-04-30 11:41

哦,后面我是按小微型申報(bào)的,因?yàn)槔蠜]通過,剛開始是按開票的金額申報(bào)通過的。

宋生老師 解答

2019-04-30 11:43

你好!正常來說是只要不低于開票金額都是 可以的。
你20多萬大于17萬是沒事的。

北斗星的愛 追問

2019-04-30 11:55

我填報(bào)是沒問題的吧,可是比對(duì)不通過 申報(bào)不了

宋生老師 解答

2019-04-30 11:59

你好!你小微企業(yè)那里不填數(shù)的話,應(yīng)該是沒問題的。
如果還是報(bào)不了,建議問下稅務(wù)局,看是不是因?yàn)槟銈儽旧砻舛悾远悇?wù)局要求必須跟稅控設(shè)備一致

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相關(guān)問題討論
你好!你把你的申報(bào)表發(fā)來看下可以嗎
2019-04-30 11:08:39
好,你的減免性質(zhì)不要填寫了。
2021-10-21 14:37:02
不要選擇減免性質(zhì),再申報(bào)
2022-04-14 17:30:51
同學(xué)你好 你們有減免嗎
2022-01-10 09:50:55
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-09-21 17:15:18
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