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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-30 21:04

你好,減免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼

莊老師 解答

2019-04-30 21:07

所得稅直接按照減免后數(shù)額,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

嘟嚕嘟嚕 追問(wèn)

2019-04-30 21:22

比如:我是所得稅在月底做賬時(shí)是按利潤(rùn)1000的25%提取的為250元賬上有借:所得稅費(fèi)用250元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250元,年報(bào)時(shí)如果符合小微企業(yè),減免了所得稅150元,只交100元,怎么處理?是在月末就自己計(jì)算減免后的做所得稅,還是月底正常按25%計(jì)提做賬,所得稅匯算清繳時(shí)在做減免?

莊老師 解答

2019-04-30 21:36

你好,年底時(shí)自己計(jì)算,如屬于小微企業(yè),按小微企業(yè)計(jì)算

嘟嚕嘟嚕 追問(wèn)

2019-04-30 22:36

年底按小微企業(yè)計(jì)算的減免部份不做處理?直接按小微企業(yè)減免后的金額計(jì)提所得稅?

莊老師 解答

2019-05-01 07:21

你好,是的,是這樣的處理

嘟嚕嘟嚕 追問(wèn)

2019-05-01 16:32

我們是季報(bào)小規(guī)模納稅人,那所得稅是每月計(jì)提還是每個(gè)季度計(jì)提?

莊老師 解答

2019-05-01 16:37

你好,是季度報(bào)的,按每季度計(jì)提

嘟嚕嘟嚕 追問(wèn)

2019-05-01 17:24

季報(bào)的。增值稅是月結(jié)轉(zhuǎn)還是季結(jié)轉(zhuǎn)?從應(yīng)交轉(zhuǎn)到未交?小微減免增值稅是月做還是季做?

莊老師 解答

2019-05-01 17:30

你好,可以按季度結(jié)轉(zhuǎn),小微減免增值稅是季度結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,減免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼
2019-04-30 21:04:56
你好,減免增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 不交企業(yè)所得稅不做會(huì)計(jì)分錄
2019-01-04 10:21:48
你好,不需要計(jì)提就是了,按實(shí)際繳納的所得稅金額計(jì)提所得稅費(fèi)用
2017-04-12 11:10:44
不用設(shè)置科目處理 直接減免的
2017-04-12 11:13:12
您好,需要計(jì)入其他收益,增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅
2019-10-20 20:06:31
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