落落月兔宿 追問

2015-08-21 14:08

對方核算有問題，老板意思是不告知對方，那我現(xiàn)在收到票據(jù)做：借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款，完了等對方和我們對完賬以后，如果真的給我們少記了，把少記的那部分做：借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款，貸：營業(yè)外收入，這樣可以嗎？

羅老師 解答

2015-08-20 16:27

如果對方開給你的你都記賬了，那應(yīng)該不存在差異；存在差異的情況，就是對方給了你進(jìn)貨單，但你沒有入賬

羅老師 解答

2015-08-20 17:07

那就是對方單位核算有問題。

羅老師 解答

2015-08-21 15:55

可以的