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老師，由于季度財務報表和年度匯算清繳財務報表不一致，填寫基礎信息表資產(chǎn)總額如何填寫??？
Be yourself
于2019-05-04 09:48 發(fā)布 ??3601次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-04 09:49
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老師，由于季度財務報表和年度匯算清繳財務報表不一致，填寫基礎信息表資產(chǎn)總額如何填寫?。?/p>
答： 你好，資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
老師，企業(yè)所得稅年報匯算清繳，基礎信息表里的資產(chǎn)總額請問是不是填財務報表四季度資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總計的期末余額啊
答： 要填全年平均值 全年平均值＝全年各季度平均值之和÷4 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 年匯算清繳的時候填寫 資產(chǎn)總額平均值 怎么填寫呢 是不是按照1月報的上年的最后一個季度的季度報表來填寫呢
答： 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中資產(chǎn)總額平均值應按照法規(guī)確定的“納稅期限”，即本期憑證、會計憑證和其他有關資料反映的財務報告期，填寫財務報表期末余額中的資產(chǎn)總額平均值。 若企業(yè)在其本期財務報告期內(nèi)存在報表期末余額，則應將財務報表期末余額中的資產(chǎn)總額平均值填寫至基礎信息表中資產(chǎn)總額平均值處；若企業(yè)本期沒有報表期末余額，則應將上一期報表期末余額中的資產(chǎn)總額平均值填寫至基礎信息表中資產(chǎn)總額平均值處。 總之，填寫資產(chǎn)總額平均值時，應根據(jù)納稅期限確定財務報表期末余額中的資產(chǎn)總額平均值，選擇合適的財務數(shù)據(jù)進行填寫。
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