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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 13:57

你好
借；以前年度損益調(diào)整           貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸；銀行存款等科目

風(fēng)吹夏花開 追問

2019-05-05 14:31

如果是租的辦事處呢

鄒老師 解答

2019-05-05 14:32

你好
借；以前年度損益調(diào)整，貸；銀行存款等科目

風(fēng)吹夏花開 追問

2019-05-05 14:32

如果開的是增值稅專用發(fā)票怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-05-05 14:33

你好
借；以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；銀行存款等科目

風(fēng)吹夏花開 追問

2019-05-05 14:36

收到，謝謝考試。這樣18和19年匯算清繳時(shí)候不用做調(diào)整吧

鄒老師 解答

2019-05-05 14:37

你好，在2019年做2018年匯算清繳的時(shí)候填寫扣除就是了

風(fēng)吹夏花開 追問

2019-05-05 14:41

收到，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-05 14:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目
2019-05-05 13:57:38
借 庫存現(xiàn)金 貸 管理費(fèi)用——福利費(fèi)，或建議直接在員工工資表中扣除這100更簡(jiǎn)單了。
2018-03-29 16:21:06
你好 借；待攤費(fèi)用 貸；銀行存款等科目 12萬 然后按月攤銷
2018-09-04 16:58:38
你好，如果是欠您公司款項(xiàng)，是屬于公司的房子
2020-04-22 17:29:00
你好，計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用，制造費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款等，如果是預(yù)付的，借預(yù)付賬款 貸銀行存款，分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用 制造費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款
2020-03-25 22:16:09
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