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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 17:11

你好,需要知道具體有哪些事項(xiàng),才知道納稅調(diào)整額是多少的
納稅調(diào)增=賬面金額—稅收金額

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:20

老師看下,這個(gè)如果要調(diào)整,應(yīng)該怎么算,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-05 17:22

你好,需要看納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,才知道是如何調(diào)整而來的
無法通過主表直接看出納稅調(diào)整是如何得來的

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:25

若是明細(xì)表里面就有一個(gè)工資,其他都沒有,都是0

鄒老師 解答

2019-05-05 17:26

你好,調(diào)增的全部是工資?

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:28

若是明細(xì)表里面就有一個(gè)工資,其他都沒有,都是0,

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:29

就是不知道怎么算啊

鄒老師 解答

2019-05-05 17:29

你好,你納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整的金額是0,怎么主表調(diào)增的是 48343.7?你這個(gè) 48343.7的數(shù)據(jù)是怎么得來的

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:31

我隨便填寫的,

鄒老師 解答

2019-05-05 17:32

你好,這個(gè)是不得隨意填寫的
納稅調(diào)增金額應(yīng)當(dāng)與你納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的調(diào)增金額一致才是的

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:32

就是不知道才請(qǐng)教老師的

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:33

48343.7是我隨便填寫的,本來填寫50000來著,但是太整就是覺得不對(duì),才請(qǐng)教老師啊,不知道怎么計(jì)算

鄒老師 解答

2019-05-05 17:33

你好,這種情況納稅調(diào)增應(yīng)當(dāng)是0才是的
因?yàn)橹挥泄べY,而且工資賬面金額與稅收金額一致 ,不存在納稅調(diào)增

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-05 17:37

這種情況就不需要交稅了是嗎

鄒老師 解答

2019-05-05 17:38

你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),不需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問題討論
你好,需要知道具體有哪些事項(xiàng),才知道納稅調(diào)整額是多少的 納稅調(diào)增=賬面金額—稅收金額
2019-05-05 17:11:43
你好,需要知道具體有哪些調(diào)整事項(xiàng),才可以計(jì)算的 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額100,扣除限額60,就需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額40
2019-05-05 11:51:53
第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼;也就是實(shí)際支付工資總額。 第2列“稅收金額”填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的工資薪金。
2018-05-29 15:27:12
你可以不勾選嗎,我看學(xué)員那個(gè)截圖是系統(tǒng)自動(dòng)勾選了,你沒有填寫那就直接保存就可以
2020-05-20 15:54:09
彌補(bǔ)虧損表你看下填寫了嗎
2019-05-21 09:02:15
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