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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 17:46

這個(gè)在申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額時(shí)，也是需要包含此數(shù)據(jù)。

糊涂的燈泡 追問

2019-05-05 17:52

是的，就是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有這張發(fā)票的信息，這是為什么呢？

糊涂的燈泡 追問

2019-05-05 17:54

就缺了這張發(fā)票的信息，其他的發(fā)票信息都有的

江老師 解答

2019-05-05 17:54

這個(gè)估計(jì)是快到4月30日時(shí)開具發(fā)票，在稅務(wù)系統(tǒng)中需要一段時(shí)間數(shù)據(jù)才出來

糊涂的燈泡 追問

2019-05-05 17:56

這個(gè)是4.2開的發(fā)票，真的是沒遇到過這種情況

江老師 解答

2019-05-05 17:57

這個(gè)你在開票系統(tǒng)中查詢發(fā)票可以查到這張發(fā)票嗎？

糊涂的燈泡 追問

2019-05-05 17:58

可以的，系統(tǒng)里也能查到，而且顯示已經(jīng)上傳成功了

江老師 解答

2019-05-05 18:00

這樣，你按總的開票金額申報(bào)，帶金稅盤到稅務(wù)大廳進(jìn)行抄稅、清卡處理就行了。

糊涂的燈泡 追問

2019-05-05 18:03

好的，我明天去稅務(wù)大廳試試，謝謝老師

江老師 解答

2019-05-05 18:04

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相關(guān)問題討論
您好，是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-02 11:56:17
這個(gè)在申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額時(shí)，也是需要包含此數(shù)據(jù)。
2019-05-05 17:46:53
你好 是的可以? 可以抵扣銷項(xiàng)的?
2021-06-23 12:47:13
不行，你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=1100/1.17*17%—1000/1.13*13%
2019-05-27 19:45:31
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