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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-05 17:57

1、計提福利費 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 

  2、計提職工教育經(jīng)費 借:管理費用--教育費 貸:應(yīng)付職工薪酬---職工教育費

  3、計提工會經(jīng)費 借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費

  4、提固定資產(chǎn)折舊 借:管理費用--折舊費 貸:累計折舊

  5、提稅金 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費附加

  6、提利息 借:財務(wù)費用--利息 貸:其他應(yīng)付款--利息支出

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1、計提福利費 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費   2、計提職工教育經(jīng)費 借:管理費用--教育費 貸:應(yīng)付職工薪酬---職工教育費   3、計提工會經(jīng)費 借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費   4、提固定資產(chǎn)折舊 借:管理費用--折舊費 貸:累計折舊   5、提稅金 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費附加   6、提利息 借:財務(wù)費用--利息 貸:其他應(yīng)付款--利息支出
2019-05-05 17:57:08
你好,計提個稅,計提社保,計提費用。計提成本
2019-09-17 10:04:07
你好 公司承擔(dān)的養(yǎng)老保險也可以計提 ,印花稅不需要計提 ! 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,當期發(fā)生的,以后才來發(fā)票的業(yè)務(wù),都需要計提 !
2019-03-09 08:05:16
你好,企業(yè)所得稅一般季度末計提,工資折舊按月計提,附加稅可以按月計提
2018-10-13 05:56:21
你好,工資,折舊等
2017-06-14 16:11:54
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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