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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-05 17:57

1、計(jì)提福利費(fèi) 借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 

  2、計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用--教育費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬---職工教育費(fèi)

  3、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi)

  4、提固定資產(chǎn)折舊 借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊

  5、提稅金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加

  6、提利息 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息 貸：其他應(yīng)付款--利息支出

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1、計(jì)提福利費(fèi) 借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 　　2、計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用--教育費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬---職工教育費(fèi) 　　3、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　4、提固定資產(chǎn)折舊 借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊 　　5、提稅金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 　　6、提利息 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息 貸：其他應(yīng)付款--利息支出
2019-05-05 17:57:08
你好，計(jì)提個(gè)稅，計(jì)提社保，計(jì)提費(fèi)用。計(jì)提成本
2019-09-17 10:04:07
你好 公司承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)也可以計(jì)提 ，印花稅不需要計(jì)提 ！ 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，當(dāng)期發(fā)生的，以后才來(lái)發(fā)票的業(yè)務(wù)，都需要計(jì)提 ！
2019-03-09 08:05:16
你好，企業(yè)所得稅一般季度末計(jì)提，工資折舊按月計(jì)提，附加稅可以按月計(jì)提
2018-10-13 05:56:21
你好，工資，折舊等
2017-06-14 16:11:54
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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