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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-05 17:57

1、計提福利費 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 

  2、計提職工教育經(jīng)費 借：管理費用--教育費 貸：應(yīng)付職工薪酬---職工教育費

  3、計提工會經(jīng)費 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費

  4、提固定資產(chǎn)折舊 借：管理費用--折舊費 貸：累計折舊

  5、提稅金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費附加

  6、提利息 借：財務(wù)費用--利息 貸：其他應(yīng)付款--利息支出

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相關(guān)問題討論
1、計提福利費 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 　　2、計提職工教育經(jīng)費 借：管理費用--教育費 貸：應(yīng)付職工薪酬---職工教育費 　　3、計提工會經(jīng)費 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費 　　4、提固定資產(chǎn)折舊 借：管理費用--折舊費 貸：累計折舊 　　5、提稅金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費附加 　　6、提利息 借：財務(wù)費用--利息 貸：其他應(yīng)付款--利息支出
2019-05-05 17:57:08
你好，計提個稅，計提社保，計提費用。計提成本
2019-09-17 10:04:07
你好 公司承擔(dān)的養(yǎng)老保險也可以計提 ，印花稅不需要計提 ！ 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，當期發(fā)生的，以后才來發(fā)票的業(yè)務(wù)，都需要計提 ！
2019-03-09 08:05:16
你好，企業(yè)所得稅一般季度末計提，工資折舊按月計提，附加稅可以按月計提
2018-10-13 05:56:21
你好，工資，折舊等
2017-06-14 16:11:54
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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