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送心意

陳靜老師

職稱： ,中級會計師

2019-05-06 09:27

你好，一、科目余額匯總表亦稱“總賬余額匯總表”，它是按照總賬科目余額編制的。遵循下列公式：資產(chǎn)類科目：期末借方余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額；負債及所有者權益類科目：期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額。
二、科目余額表不平原因：
1、出記賬憑證時，可能粗心大意，借貸方金額不相符，但借貸方合計數(shù)卻人為相符；
2、做T形賬時，有的科目可能漏記幾筆分錄金額；
3、做T形賬時，T形賬合計數(shù)可能計算錯誤；
4、填寫科目余額表時，由于不小心數(shù)字填寫有誤；
5、填寫科目余額表時，在計算合計數(shù)時可能計算錯誤。

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相關問題討論
您好，您的圖片顯示不出來，是格式不對吧，麻煩您再重新上傳一下，謝謝。
2018-09-26 19:38:24
您好，您的圖片顯示不出來，是格式不對吧，麻煩您再重新上傳一下，謝謝。
2018-09-26 19:38:28
你好，你的分錄里面有不平的。
2021-04-25 17:58:33
可能是有的余額數(shù)據(jù)沒有設進去。要看具體的報表說話
2017-08-08 11:57:32
你好，你的期初和本期發(fā)生額都是對的上的話，一般是計算錯誤導致的，重新再算一次
2020-05-07 10:32:01
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