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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-05-06 13:47

加計(jì)抵減10%的分錄,就是最后實(shí)際繳納增值稅時(shí),才做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
       貸:銀行存款
             其他收益【這個(gè)數(shù)字就是當(dāng)期加計(jì)抵減的金額】

張曉東 追問

2019-05-06 15:43

老師,我問的是兩個(gè)問題~1,加計(jì)遞減的賬務(wù)處理;2,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做賬務(wù)處理還是將進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額差額做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

張艷老師 解答

2019-05-06 15:46

1、加計(jì)抵減的分錄就是上面的分錄
2、不需要做,這個(gè)加計(jì)抵減的稅額會(huì)體現(xiàn)在申報(bào)表附表四里面的。

張曉東 追問

2019-05-06 17:18

老師,加計(jì)遞減稅款做收益其他業(yè)務(wù)收入或營業(yè)外收入嗎

張艷老師 解答

2019-05-06 17:27

加計(jì)遞減稅款做收益其他業(yè)務(wù)收入或營業(yè)外收入嗎?--------不是的,使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的計(jì)入其他收益科目,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,計(jì)入營業(yè)外收入科目。

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加計(jì)抵減10%的分錄,就是最后實(shí)際繳納增值稅時(shí),才做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益【這個(gè)數(shù)字就是當(dāng)期加計(jì)抵減的金額】
2019-05-06 13:47:17
把未交增值稅換成應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交
2019-01-02 14:59:18
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,對的,這個(gè)就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的處理
2025-04-06 14:48:38
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-02-20 22:06:10
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