追尋夢想 追問

2019-05-07 09:53

那我本月開出去的銷售票，超過10萬，就要交納增值稅，本月就需要計提附加稅是嗎

張艷老師 解答

2019-05-07 09:54

您是按月申報增值稅還是按季度申報？

追尋夢想 追問

2019-05-07 09:54

按季申報

張艷老師 解答

2019-05-07 09:56

這樣的話，附加稅可以在本季度末看是否需要交納增值稅，再判斷是否需要計提附加稅？如果是需要交納增值稅的情況，就需要計提附加稅了。否則，就不用計提。

追尋夢想 追問

2019-05-07 09:59

老師，小規(guī)模購買稅控盤也可以抵扣增值稅是嗎，但是我在申報表里面沒有看到稅控盤抵扣這一欄噠

張艷老師 解答

2019-05-07 10:00

1、是的，可以全額抵減增值稅
2、是需要填寫減免稅明細表的。

追尋夢想 追問

2019-05-07 10:03

那我一季度沒有填，可以在二季度申報時填上去嗎

張艷老師 解答

2019-05-07 10:05

可以的，這個只要在今年年底前申報填寫了，就沒有問題的。