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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2015-08-23 14:47

老師之前會計(jì)成本這塊做的亂七八糟  庫存上面顯示是負(fù)的 然后我把庫存這塊重新核對好了 想在8月份調(diào)過來  這個具體怎么弄呢?能匯總起來調(diào)一下嗎?

陳小麗 追問

2015-08-23 15:13

他從5月份開始就不對 那我是要從5月開始每月都做調(diào)整嗎?

陳小麗 追問

2015-08-23 15:14

我知道了 老師你的意思是不能匯總 要一筆筆對應(yīng)的來調(diào)整 對吧

陳小麗 追問

2015-08-23 15:28

我是手工做賬的老師

陳小麗 追問

2015-08-23 15:30

謝謝

鄒老師 解答

2015-08-23 13:02

把上月暫估入庫的在月初沖回,然后這個月按照發(fā)票來處理就行了

鄒老師 解答

2015-08-23 14:58

你可以在原來會計(jì)錯誤的基礎(chǔ)上,做一筆更正的分錄,從而使的賬實(shí)相符

鄒老師 解答

2015-08-23 15:23

如果能反結(jié)賬,你最好每月調(diào)整。如果不能反結(jié)賬,你就匯總一筆調(diào)整吧

鄒老師 解答

2015-08-23 15:30

那你就在這個月做一筆調(diào)整分錄,然后使得賬實(shí)相符就可以了

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把上月暫估入庫的在月初沖回,然后這個月按照發(fā)票來處理就行了
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2015-02-26 10:17:29
期末發(fā)票未到 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應(yīng)付帳款——暫估入庫 如該商品已出售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。 下月初或收到發(fā)票時,先將暫估入庫的分錄紅沖,再按發(fā)票編制憑證,如金額與暫估數(shù)有差別,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則再進(jìn)行調(diào)整
2014-09-06 10:45:37
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