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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-07 11:49

您好
實(shí)際進(jìn)行抵扣的時(shí)候再做第二筆分錄

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:51

那我4月份發(fā)生的,我不抵扣我就先不做賬是嗎?

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:52

然后報(bào)稅那個(gè)表四稅額抵扣情況表就先不填

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:53

是的 不抵扣就先不做第二筆分錄

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:54

報(bào)完這個(gè)還需要做分錄嗎?有留底稅額

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:55

一般是不是報(bào)完稅之后才進(jìn)行結(jié)賬?

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:55

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 期末留底 不需要做分錄 留待下期繼續(xù)抵扣

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:56

不懂這個(gè)先后順序,但是不做完賬怎么報(bào)稅?但是報(bào)稅之后又要交稅的就做在下個(gè)月賬上?跟4月就沒(méi)關(guān)系了?

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:58

您 留底的 下個(gè)月有銷項(xiàng)了 就自動(dòng)抵減了 
報(bào)稅之后又要交稅的就做在下個(gè)月賬上  跟4月就沒(méi)關(guān)系

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 12:01

那我就結(jié)賬了?

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 12:02

我辦完增值稅,然后點(diǎn)附加稅出現(xiàn)這個(gè),都是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-07 12:27

這個(gè)要看當(dāng)?shù)氐纳陥?bào)系統(tǒng) 有的地方是自動(dòng) 有的地區(qū)要手動(dòng)填寫 您把附加稅報(bào)表打開看看有沒(méi)有申報(bào)成功

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 12:58

然后進(jìn)地稅,顯示附加稅已申報(bào),但在地稅里面點(diǎn)附加稅,顯示已申報(bào)成功0次,點(diǎn)開出現(xiàn)這個(gè)紅色字體,我們是一般納稅人享受這個(gè)政策嗎?我查了有的說(shuō)小規(guī)模享受,也有的說(shuō)小微企業(yè)也享受,這里面如果要填的話,計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)繳納的增值稅消費(fèi)稅是吧,就是沒(méi)交增值稅就全部是0?

bamboo老師 解答

2019-05-07 13:00

計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)繳納的增值稅消費(fèi)稅  沒(méi)交增值稅就全部是0
一般納稅人銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 也免征

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 13:29

那就是一般納稅人銷售額沒(méi)有10萬(wàn),但我交增值稅比如交了500元了,我怎么填這個(gè)表?前面填500,按2%算出來(lái)10元,后面減免額自己填上10嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-07 13:47

選擇減免性質(zhì) 其他 減免額自己填上10

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 14:03

那我做賬指定現(xiàn)金流量了,但期末現(xiàn)金及等價(jià)物等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金嗎?我看3月份不等,但4月份又一樣了,不知道為什么

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:05

現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額
可能是3月份有哪里流入不正確

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 14:49

那我在填季報(bào)的時(shí)候那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就代表1-3月的,那利潤(rùn)表呢?是不是1-3個(gè)月想加填進(jìn)去的?

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 14:49

不是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表說(shuō)明的是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的情況,利潤(rùn)表是一定時(shí)期的嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:52

利潤(rùn)表就根據(jù)3月份的填寫

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 15:18

利潤(rùn)表還是不太明白,利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的都是反應(yīng)當(dāng)月的利潤(rùn)呀,那季報(bào)應(yīng)該是3個(gè)月綜合吧,然后一個(gè)季度一報(bào),每個(gè)季度填每個(gè)季度的應(yīng)該才對(duì)吧?

bamboo老師 解答

2019-05-07 15:20

您利潤(rùn)表上沒(méi)有本年累計(jì)金額這一欄么?

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您好 實(shí)際進(jìn)行抵扣的時(shí)候再做第二筆分錄
2019-05-07 11:49:56
借管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款480 減免稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額480 貸 管理費(fèi)用 480
2018-07-06 09:51:21
是的,分錄是這樣做的
2019-01-30 15:14:28
你好,如果你單位是一般納稅人,是這樣做分錄的
2020-04-28 10:53:22
同學(xué)。你的第一和第二筆分錄就可以了。
2019-04-13 16:46:43
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