好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 11:51

那我4月份發(fā)生的，我不抵扣我就先不做賬是嗎？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 11:52

然后報稅那個表四稅額抵扣情況表就先不填

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:53

是的 不抵扣就先不做第二筆分錄

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 11:54

報完這個還需要做分錄嗎？有留底稅額

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 11:55

一般是不是報完稅之后才進(jìn)行結(jié)賬？

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:55

如果進(jìn)項大于銷項 期末留底 不需要做分錄 留待下期繼續(xù)抵扣

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 11:56

不懂這個先后順序，但是不做完賬怎么報稅？但是報稅之后又要交稅的就做在下個月賬上？跟4月就沒關(guān)系了？

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:58

您 留底的 下個月有銷項了 就自動抵減了 
報稅之后又要交稅的就做在下個月賬上  跟4月就沒關(guān)系

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 12:01

那我就結(jié)賬了？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 12:02

我辦完增值稅，然后點附加稅出現(xiàn)這個，都是系統(tǒng)自動申報嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 12:27

這個要看當(dāng)?shù)氐纳陥笙到y(tǒng) 有的地方是自動 有的地區(qū)要手動填寫 您把附加稅報表打開看看有沒有申報成功

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 12:58

然后進(jìn)地稅，顯示附加稅已申報，但在地稅里面點附加稅，顯示已申報成功0次，點開出現(xiàn)這個紅色字體，我們是一般納稅人享受這個政策嗎？我查了有的說小規(guī)模享受，也有的說小微企業(yè)也享受，這里面如果要填的話，計稅依據(jù)是應(yīng)繳納的增值稅消費(fèi)稅是吧，就是沒交增值稅就全部是0？

bamboo老師 解答

2019-05-07 13:00

計稅依據(jù)是應(yīng)繳納的增值稅消費(fèi)稅  沒交增值稅就全部是0
一般納稅人銷售額不超過10萬 也免征

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 13:29

那就是一般納稅人銷售額沒有10萬，但我交增值稅比如交了500元了，我怎么填這個表？前面填500，按2%算出來10元，后面減免額自己填上10嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 13:47

選擇減免性質(zhì) 其他 減免額自己填上10

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 14:03

那我做賬指定現(xiàn)金流量了，但期末現(xiàn)金及等價物等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金嗎？我看3月份不等，但4月份又一樣了，不知道為什么

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:05

現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額
可能是3月份有哪里流入不正確

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 14:49

那我在填季報的時候那個資產(chǎn)負(fù)債表就代表1-3月的，那利潤表呢？是不是1-3個月想加填進(jìn)去的？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 14:49

不是說資產(chǎn)負(fù)債表說明的是那個時點的情況，利潤表是一定時期的嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:52

利潤表就根據(jù)3月份的填寫

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-07 15:18

利潤表還是不太明白，利潤表導(dǎo)出來的都是反應(yīng)當(dāng)月的利潤呀，那季報應(yīng)該是3個月綜合吧，然后一個季度一報，每個季度填每個季度的應(yīng)該才對吧？

bamboo老師 解答

2019-05-07 15:20

您利潤表上沒有本年累計金額這一欄么？