好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:51

那我4月份發(fā)生的，我不抵扣我就先不做賬是嗎？

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:52

然后報(bào)稅那個(gè)表四稅額抵扣情況表就先不填

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:53

是的 不抵扣就先不做第二筆分錄

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:54

報(bào)完這個(gè)還需要做分錄嗎？有留底稅額

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:55

一般是不是報(bào)完稅之后才進(jìn)行結(jié)賬？

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:55

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 期末留底 不需要做分錄 留待下期繼續(xù)抵扣

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 11:56

不懂這個(gè)先后順序，但是不做完賬怎么報(bào)稅？但是報(bào)稅之后又要交稅的就做在下個(gè)月賬上？跟4月就沒(méi)關(guān)系了？

bamboo老師 解答

2019-05-07 11:58

您 留底的 下個(gè)月有銷項(xiàng)了 就自動(dòng)抵減了 
報(bào)稅之后又要交稅的就做在下個(gè)月賬上  跟4月就沒(méi)關(guān)系

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 12:01

那我就結(jié)賬了？

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 12:02

我辦完增值稅，然后點(diǎn)附加稅出現(xiàn)這個(gè)，都是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 12:27

這個(gè)要看當(dāng)?shù)氐纳陥?bào)系統(tǒng) 有的地方是自動(dòng) 有的地區(qū)要手動(dòng)填寫 您把附加稅報(bào)表打開看看有沒(méi)有申報(bào)成功

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 12:58

然后進(jìn)地稅，顯示附加稅已申報(bào)，但在地稅里面點(diǎn)附加稅，顯示已申報(bào)成功0次，點(diǎn)開出現(xiàn)這個(gè)紅色字體，我們是一般納稅人享受這個(gè)政策嗎？我查了有的說(shuō)小規(guī)模享受，也有的說(shuō)小微企業(yè)也享受，這里面如果要填的話，計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)繳納的增值稅消費(fèi)稅是吧，就是沒(méi)交增值稅就全部是0？

bamboo老師 解答

2019-05-07 13:00

計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)繳納的增值稅消費(fèi)稅  沒(méi)交增值稅就全部是0
一般納稅人銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 也免征

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 13:29

那就是一般納稅人銷售額沒(méi)有10萬(wàn)，但我交增值稅比如交了500元了，我怎么填這個(gè)表？前面填500，按2%算出來(lái)10元，后面減免額自己填上10嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 13:47

選擇減免性質(zhì) 其他 減免額自己填上10

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 14:03

那我做賬指定現(xiàn)金流量了，但期末現(xiàn)金及等價(jià)物等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金嗎？我看3月份不等，但4月份又一樣了，不知道為什么

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:05

現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額
可能是3月份有哪里流入不正確

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 14:49

那我在填季報(bào)的時(shí)候那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就代表1-3月的，那利潤(rùn)表呢？是不是1-3個(gè)月想加填進(jìn)去的？

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 14:49

不是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表說(shuō)明的是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的情況，利潤(rùn)表是一定時(shí)期的嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:52

利潤(rùn)表就根據(jù)3月份的填寫

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-05-07 15:18

利潤(rùn)表還是不太明白，利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的都是反應(yīng)當(dāng)月的利潤(rùn)呀，那季報(bào)應(yīng)該是3個(gè)月綜合吧，然后一個(gè)季度一報(bào)，每個(gè)季度填每個(gè)季度的應(yīng)該才對(duì)吧？

bamboo老師 解答

2019-05-07 15:20

您利潤(rùn)表上沒(méi)有本年累計(jì)金額這一欄么？