供應商多開發(fā)票，比付款金額多100元，怎么做分錄

答： 你好，應當把發(fā)票退回對方，按正確金額開具發(fā)票才是的 借；庫存商品等科目，貸；銀行存款等科目

老師，像這種供應商多開發(fā)票的，做分錄的時候這樣做是不是不妥？

答： 最好不要做在現(xiàn)金科目，可以用財務費用來替代

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問大家，讓供應商多開發(fā)票。他說多開的發(fā)票收10% 這怎么算啊

答： 您好，這沒有具體的規(guī)定，具體怎么算的只能是雙方協(xié)商，需要提醒您的是：不是實際發(fā)生業(yè)務的，屬于虛開發(fā)票的，有風險的，