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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-07 17:09

你好，一般是季度末月計提，根據(jù)季度利潤情況計提
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

ZzzZ 追問

2019-05-07 17:43

1.如果季度利潤是負(fù)數(shù)，就不需要計提企業(yè)所得稅了嗎
2.假如第一季度企業(yè)所得稅計提了100，第二季度的利潤表里包含了第一季度的利潤，如果第一季度＋第二季度應(yīng)計提150，第二季度是否只需要計提50即可?

鄒老師 解答

2019-05-07 17:44

你好
1，是的 
2，是的，第二季度只需要補(bǔ)計提50的企業(yè)所得稅就可以了

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你好，一般是季度末月計提，根據(jù)季度利潤情況計提 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
2019-05-07 17:09:15
嗯，不是的，每個月是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，要把損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目里面，但是呢，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目里面，只有到年底12月底的時候才一次性的把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面，然后所得稅的話，你需要交的話是一個季度計提一次的。
2022-03-16 11:49:58
你好，年末做就可以的。企業(yè)所得稅按季度申報的話，按季度來計提，按月來結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2021-08-26 15:03:50
你好，季末需要交所得稅的時候才需要計提
2023-09-26 09:45:41
你好，需要根據(jù)季度應(yīng)納稅額計提 計提了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2017-08-01 20:05:13
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