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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-05-08 08:47

同學。掛著欠法人的錢實際又不欠了,那這部分是否屬于法人投入的資本?

行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 08:56

不屬于法人投入的資本,可能是之前的會計做錯了,但是之前的賬套又沒有了,老板說這個錢已經(jīng)是沒有欠款的,一直都沒欠款的,只是之前的會計可能分錄做錯了,所以才會導致一直掛在賬上

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:02

同學。通過以前年度損益調(diào)整處理。

行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 09:11

老師,通過以前年度損益調(diào)整的話會不會影響當期的利潤的,如果會影響當期的利潤的話那也不可以用這個科目,不然到時我賬上本來可能盈利的會突然變得虧損,因為這個其他應(yīng)付款的錢有六萬多

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:31

不影響當期利潤,是影響之前年度的。同學

行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 13:36

那樣的話我賬上的未分配利潤也會減少6萬多是嗎?雖然不會影響當期的利潤

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 13:48

但是這你這個其他應(yīng)收款本就是之前賬務(wù)處理錯誤導致,必然你的損益也是錯誤 的啊,
所以會影響之前的未分配利潤,不影響當期

行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 17:28

老師,我想問下比如我的應(yīng)收賬款掛賬掛多了有5萬這樣,這個月我不是要調(diào)回去嗎?我可以用之前他沒做平的其他應(yīng)付款來調(diào)應(yīng)收賬款嗎?
就是
借:其他應(yīng)付款 5萬
     貸:應(yīng)收賬款  5萬
用這樣來進行調(diào)整賬目會有問題的嗎,到時我的其他應(yīng)付款就會慢慢減少

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 17:32

原則是不建議這樣調(diào)整,但是如果這個多的5萬是由于其他應(yīng)付款造成的,可以這樣調(diào)整

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資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度
2020-03-30 17:47:34
你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 ? 說下業(yè)務(wù)
2019-12-16 12:41:29
你的分錄處理是對的。 你圖片里面我沒看明白什么意思
2019-07-22 21:32:43
這個回扣,我個人認為可以沖銷售費用
2019-05-04 18:37:36
你好,是讓你調(diào)多交的單位部分?借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬――社保 公積金 t然后借應(yīng)付職工薪酬 借管理費用等(社保等)
2018-11-30 13:27:01
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