行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 08:56

不屬于法人投入的資本，可能是之前的會計做錯了，但是之前的賬套又沒有了，老板說這個錢已經(jīng)是沒有欠款的，一直都沒欠款的，只是之前的會計可能分錄做錯了，所以才會導(dǎo)致一直掛在賬上

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:02

同學(xué)。通過以前年度損益調(diào)整處理。

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2019-05-08 09:11

老師，通過以前年度損益調(diào)整的話會不會影響當(dāng)期的利潤的，如果會影響當(dāng)期的利潤的話那也不可以用這個科目，不然到時我賬上本來可能盈利的會突然變得虧損，因?yàn)檫@個其他應(yīng)付款的錢有六萬多

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:31

不影響當(dāng)期利潤，是影響之前年度的。同學(xué)

行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 13:36

那樣的話我賬上的未分配利潤也會減少6萬多是嗎？雖然不會影響當(dāng)期的利潤

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 13:48

但是這你這個其他應(yīng)收款本就是之前賬務(wù)處理錯誤導(dǎo)致，必然你的損益也是錯誤 的啊，
所以會影響之前的未分配利潤，不影響當(dāng)期

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2019-05-08 17:28

老師，我想問下比如我的應(yīng)收賬款掛賬掛多了有5萬這樣，這個月我不是要調(diào)回去嗎？我可以用之前他沒做平的其他應(yīng)付款來調(diào)應(yīng)收賬款嗎？
就是
借：其他應(yīng)付款 5萬
     貸：應(yīng)收賬款  5萬
用這樣來進(jìn)行調(diào)整賬目會有問題的嗎，到時我的其他應(yīng)付款就會慢慢減少

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 17:32

原則是不建議這樣調(diào)整，但是如果這個多的5萬是由于其他應(yīng)付款造成的，可以這樣調(diào)整