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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-08 08:47

同學(xué)。掛著欠法人的錢實(shí)際又不欠了,那這部分是否屬于法人投入的資本?

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 08:56

不屬于法人投入的資本,可能是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,但是之前的賬套又沒有了,老板說(shuō)這個(gè)錢已經(jīng)是沒有欠款的,一直都沒欠款的,只是之前的會(huì)計(jì)可能分錄做錯(cuò)了,所以才會(huì)導(dǎo)致一直掛在賬上

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-08 09:02

同學(xué)。通過以前年度損益調(diào)整處理。

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 09:11

老師,通過以前年度損益調(diào)整的話會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)的,如果會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)的話那也不可以用這個(gè)科目,不然到時(shí)我賬上本來(lái)可能盈利的會(huì)突然變得虧損,因?yàn)檫@個(gè)其他應(yīng)付款的錢有六萬(wàn)多

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-08 09:31

不影響當(dāng)期利潤(rùn),是影響之前年度的。同學(xué)

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 13:36

那樣的話我賬上的未分配利潤(rùn)也會(huì)減少6萬(wàn)多是嗎?雖然不會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-08 13:48

但是這你這個(gè)其他應(yīng)收款本就是之前賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致,必然你的損益也是錯(cuò)誤 的啊,
所以會(huì)影響之前的未分配利潤(rùn),不影響當(dāng)期

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 17:28

老師,我想問下比如我的應(yīng)收賬款掛賬掛多了有5萬(wàn)這樣,這個(gè)月我不是要調(diào)回去嗎?我可以用之前他沒做平的其他應(yīng)付款來(lái)調(diào)應(yīng)收賬款嗎?
就是
借:其他應(yīng)付款 5萬(wàn)
     貸:應(yīng)收賬款  5萬(wàn)
用這樣來(lái)進(jìn)行調(diào)整賬目會(huì)有問題的嗎,到時(shí)我的其他應(yīng)付款就會(huì)慢慢減少

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-08 17:32

原則是不建議這樣調(diào)整,但是如果這個(gè)多的5萬(wàn)是由于其他應(yīng)付款造成的,可以這樣調(diào)整

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2020-03-30 17:47:34
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ? 說(shuō)下業(yè)務(wù)
2019-12-16 12:41:29
你的分錄處理是對(duì)的。 你圖片里面我沒看明白什么意思
2019-07-22 21:32:43
這個(gè)回扣,我個(gè)人認(rèn)為可以沖銷售費(fèi)用
2019-05-04 18:37:36
你好,是讓你調(diào)多交的單位部分?借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬――社保 公積金 t然后借應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用等(社保等)
2018-11-30 13:27:01
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