高玉 追問(wèn)

2019-05-08 11:34

嗯，好的

宋生老師 解答

2019-05-08 11:38

您好1歡迎下次再來(lái)探討。

高玉 追問(wèn)

2019-05-09 09:52

老師，您好！19年我調(diào)減了18年的成本，利潤(rùn)增加，利潤(rùn)分配增加，貨幣資金減少，18年的報(bào)表要修改嗎？修改后18年底的貨幣資金又對(duì)不上，要怎么辦呢？

宋生老師 解答

2019-05-09 10:21

你好！你是怎么做的。計(jì)入以前年度損益嗎？

高玉 追問(wèn)

2019-05-09 10:24

我直接做的補(bǔ)稅分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；貸：銀行存款

宋生老師 解答

2019-05-09 10:33

你好！這樣肯定不對(duì)的。你要做，是應(yīng)該修改18年的報(bào)表才會(huì)對(duì)的上。

高玉 追問(wèn)

2019-05-09 10:38

那我要怎么做呢？

宋生老師 解答

2019-05-09 10:41

您好！建議調(diào)整18年分錄，并重新申報(bào)18年報(bào)表。

高玉 追問(wèn)

2019-05-09 10:58

18年的分錄要怎么調(diào)整呢

宋生老師 解答

2019-05-09 11:07

你好！借庫(kù)存商品等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

高玉 追問(wèn)

2019-05-09 11:10

我們是咨詢公司，付的咨詢勞務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款。

宋生老師 解答

2019-05-09 13:50

你好！那你有沒(méi)有發(fā)票的呢