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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-08 16:38

小規(guī)模納稅人 填表 時(shí)：增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料 這個(gè)表需要填嗎？沒有差額納稅不填寫，現(xiàn)在小規(guī)模是不是不超10萬就免交增值稅，月銷售額不超過10萬免增值稅不包括專票

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:41

老師什么是差額納稅

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:42

月銷售額不超過10萬免增值稅 如果有專票 是怎樣呢？

maize老師 解答

2019-05-08 16:46

就是減除成本之后再繳納增值稅，你具體去看下課程，專票交稅不享受減免

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:49

小規(guī)模也能開專票 如果對(duì)方要專票的話 那開的專票就要交稅？就不享受這個(gè)不超10萬免增值稅的政策？

maize老師 解答

2019-05-08 16:51

綠色的部分現(xiàn)在可以自開專票，不能自開可以去稅局代開

。。。。。。 追問

2019-05-08 16:54

我能開專票 那這個(gè)專票收入 不免稅嗎？

maize老師 解答

2019-05-08 16:58

是的啊，不享受減免對(duì)方可以抵扣啊，你還減免那稅額誰出啊，

。。。。。。 追問

2019-05-08 17:03

老師 假設(shè) 這個(gè)月普票收入4萬 專票收入1萬 我們報(bào)稅 應(yīng)該交多少稅？

maize老師 解答

2019-05-08 17:11

1萬專票需要交稅，不含稅金額*稅率=增值稅

maize老師 解答

2019-05-08 17:12

不含稅金額*征收率=增值稅，城建稅需要按你們實(shí)際交增值稅繳納可以減半征收

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相關(guān)問題討論
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額，登記類型是公司還是個(gè)體戶，開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好， 銷售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
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