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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-05-08 16:59

你好
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本

小草 追問

2019-05-08 18:24

我想問下上個(gè)月代開的專票，已經(jīng)認(rèn)證， 因?yàn)殚_錯(cuò)了 ，這個(gè)月我去重開了，因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了，所以稅務(wù)局那邊已經(jīng)紅沖作廢了 ，那對方要進(jìn)行一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么轉(zhuǎn)呢？

鄒老師 解答

2019-05-08 18:57

你好，到底是紅沖了，還是作廢了？

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸利潤分配負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-04-15 18:12:10
你好，做之前的相反分錄就可以了
2018-05-15 11:37:39
你好；? 你上月月收到發(fā)票怎么做分錄的。 業(yè)務(wù)是什么
2021-12-02 11:34:37
同學(xué)你好 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-04-07 23:37:05
你好同學(xué)，銷售的負(fù)數(shù)發(fā)票我們做一個(gè)銷售的憑證，紅字的就可以了。 一般負(fù)數(shù)發(fā)票是寫在正數(shù)的下邊的，不單獨(dú)記一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)稅務(wù)不承認(rèn)的。同學(xué)。
2019-08-05 21:31:58
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