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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-08 17:52

一般計稅項目進(jìn)項稅大于銷項,屬于留抵增值稅,對于簡易征稅需要交稅,不存在用一般計稅項目的抵簡易征稅的,因此需要按簡易計稅的進(jìn)行繳稅處理。

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一般計稅項目進(jìn)項稅大于銷項,屬于留抵增值稅,對于簡易征稅需要交稅,不存在用一般計稅項目的抵簡易征稅的,因此需要按簡易計稅的進(jìn)行繳稅處理。
2019-05-08 17:52:20
借:應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸:銀行存款
2019-05-08 18:10:16
你好!是一般納稅人吧 按財會(2016)22號文件,簡易征稅是應(yīng)交稅費的二級科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn) 附加稅,只要交了增值稅,就要計提
2018-04-17 18:10:10
進(jìn)項>銷項差額借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款
2021-07-07 19:54:03
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 /簡易計稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-17 11:34:35
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