初心 追問

2019-05-08 20:07

老師去年的賬面上比存款多0.03元，那余到今年來，這個0.03元寫分錄呢

初心 追問

2019-05-08 20:08

我現(xiàn)在實際存款0，可賬上有0.03元，怎么寫分錄

鄒老師 解答

2019-05-08 20:09

你好，是什么原因?qū)е裸y行存款賬實不符呢？

初心 追問

2019-05-08 20:09

不清楚

初心 追問

2019-05-08 20:10

只知道實際的就該余額為0

鄒老師 解答

2019-05-08 20:11

你好，銀行存款余額不一致需要去查明原因，才知道該如何做調(diào)整分錄的

初心 追問

2019-05-08 20:11

可我賬面上余了0.03，這樣我剛怎么調(diào)成與實際的一樣呢

鄒老師 解答

2019-05-08 20:13

你好，需要查明原因，才知道借方是什么科目的
如果不知道原因，就無法確定借方用什么科目調(diào)整的
借；相關(guān)科目，貸；銀行存款  0.03

初心 追問

2019-05-08 20:21

老師是因為我交增值稅的稅款有個2184.13元，但系統(tǒng)幫我保留1位小數(shù)

初心 追問

2019-05-08 20:22

這種情況就借:應(yīng)交稅費未交增值稅0.03貸存款嗎

鄒老師 解答

2019-05-08 20:22

你好，實際扣款 2184.13，但是你賬面只做了2184.1 的分錄？

初心 追問

2019-05-08 20:24

嗯

初心 追問

2019-05-08 20:24

怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2019-05-08 20:26

你好，借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  0.03 ，貸；銀行存款  0.03

初心 追問

2019-05-08 20:27

借應(yīng)交未交可以嗎

鄒老師 解答

2019-05-08 20:27

你好，你單位是一般納稅人嗎？

初心 追問

2019-05-08 20:28

嗯

鄒老師 解答

2019-05-08 20:28

你好，那就是   ，借；應(yīng)交稅費——未交增值稅 0.03 ，貸；銀行存款 0.03

初心 追問

2019-05-09 08:36

老師我收了利息，借存款，貸財務(wù)費用，但是利潤表財務(wù)費用什么都沒有

初心 追問

2019-05-09 08:36

這是怎么回事

鄒老師 解答

2019-05-09 08:37

你好，是不是你單位軟件無法識別財務(wù)費用貸方發(fā)生額