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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-05-09 08:59

您好，即使您已經(jīng)抵扣，對方還是可以作廢的

危機的小兔子 追問

2019-05-09 09:15

為什么可以這樣操作，我是初學(xué)者。謝謝。

宸宸老師 解答

2019-05-09 09:15

您好，這個是 稅務(wù)系統(tǒng)的缺陷。哈哈。希望以后可以改善吧

危機的小兔子 追問

2019-05-09 09:20

1：抵扣聯(lián)和發(fā)票了不用退還對方 是嗎？2：我們這邊怎么操作。3：用不用開具紅字信息表。

宸宸老師 解答

2019-05-09 09:26

您好
1.發(fā)票退回
您再做一筆 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
借方負(fù)數(shù)：成本/費用類科目
 貸方負(fù)數(shù)：應(yīng)付賬款等
 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

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相關(guān)問題討論
您好 就是收到專票在勾選平臺勾選認(rèn)證 可以抵扣銷項稅額 發(fā)票作廢后就不能認(rèn)證了
2019-12-19 16:24:57
作廢發(fā)票退回去就可以，你認(rèn)證不用做賬也不用填表
2019-02-22 08:55:35
銷售方給采購方寫一個誤作廢的說明，然后采購方把發(fā)票退給銷售方，采購方用復(fù)印件做賬
2020-05-22 13:49:36
你好！你這個在申報的時候做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2017-11-17 10:19:53
購買方做進項轉(zhuǎn)出 銷售方作廢后重新開具發(fā)票購買方
2015-12-28 16:59:35
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