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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-05-09 09:14

1、需要填寫費用報銷單
2、報銷時,直接做
借:管理費用--差旅費
       貸:庫存現(xiàn)金
有費用報銷單和發(fā)票就可以稅前扣除的。

追問

2019-05-09 09:19

老師,貸其它應付款不可以嗎

張艷老師 解答

2019-05-09 09:19

也可以貸記其他應付款科目的,這樣代表還沒有實際給老板報銷差旅費用。

追問

2019-05-09 09:24

老師。單位沒庫存現(xiàn)金了,可以借老板娘的現(xiàn)金作為備用金嗎?然后寫個借款收據(jù)

張艷老師 解答

2019-05-09 09:47

是的,可以這樣操作的。
借  庫存現(xiàn)金
      貸  其他應付款-xx

追問

2019-05-09 09:53

去年的差旅費今年做費用保銷單,進行報銷,那我今年匯算清繳的時候,能稅前扣除去年的差旅費嗎?差旅費是全額扣除嗎?

張艷老師 解答

2019-05-09 09:59

具體說說是去年什么時候的差旅費,金額多大?

追問

2019-05-09 10:01

去年10月份一筆545.
12月一筆508

張艷老師 解答

2019-05-09 10:20

金額不大可以計入今年的費用支出報銷入賬,參加2019年的所得稅匯算清繳。
但需要注意的是,嚴格講是不可以的,因為企業(yè)所得稅是根據(jù)權責發(fā)生制原則的。

追問

2019-05-09 10:27

老師,差旅費見票全部報銷嗎?稅前全部扣除嗎?

張艷老師 解答

2019-05-09 10:47

1、如果公司有錢的話,就是全部報銷了。如果沒有錢的話,就先掛其他應付款科目了。
2、是可以全額稅前扣除的。

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相關問題討論
1、需要填寫費用報銷單 2、報銷時,直接做 借:管理費用--差旅費 貸:庫存現(xiàn)金 有費用報銷單和發(fā)票就可以稅前扣除的。
2019-05-09 09:14:23
你好,需要填寫費用報銷單,然后做相應分錄的
2018-07-25 16:33:34
借:管理費用--差旅費貸:其他應付款--XX員工
2017-08-17 09:04:32
您好!可以的。有發(fā)票就行。
2016-11-10 11:01:29
差旅費直接填寫差旅費報銷單就可以直接稅前扣除。 私車公用部分建議要么取得稅局代開的租車費發(fā)票,要么直接計入該員工工資,這樣都可以稅前扣除的。
2020-04-14 13:56:55
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