我的問題是:購買原材料時，已入庫，當(dāng)天付款，當(dāng)天生產(chǎn)，5天后索取的發(fā)票，會計電算化怎么做

答： 直接按發(fā)票做采購分錄 發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票，如果是普通發(fā)票，就是全額計入采購金額，如果是專用發(fā)票一般納稅人，可以抵扣進項稅

上月暫估材料借 原材料 69019 貸應(yīng)付款-暫估69019分配材料 借生產(chǎn)成本69019 貸原材料69019這月紅字沖回借原材料69019 貸應(yīng)付款69019這月發(fā)票數(shù)原材料是58990請問這月怎樣記賬

答： 你已經(jīng)紅沖了，還要把上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅沖了，然后按正確的金額，按上月的科目再做一次就好了

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好，工廠還未生產(chǎn)未購買原材料收到預(yù)付款可以給對方開票嗎？

答： 你好，收到預(yù)付款不可以給對方開票