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老師，現(xiàn)在增是誰進(jìn)項(xiàng)抵扣有一個10%的加計扣除，這個分錄應(yīng)該怎么寫？
菩提心
于2019-05-09 15:16 發(fā)布 ??934次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-05-09 15:17
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答： 你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計扣除 貸 其他收益
我這個月的進(jìn)項(xiàng)10%加計扣除，這個月還要抵扣這10%的數(shù)據(jù)，怎樣做分錄
答： 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
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