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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-09 17:26

這個可以做一月份的賬務處理中

wl 追問

2019-05-09 17:29

理由呢

wl 追問

2019-05-09 17:30

上面寫著日期是18年11月份

江老師 解答

2019-05-09 17:35

正常是前一個月可以列支去年的費用。

wl 追問

2019-05-09 17:41

沒有明白,前一個月是指哪個月份

江老師 解答

2019-05-09 17:42

就是本年1月可以報銷上年的費用。

wl 追問

2019-05-09 17:43

那這個報銷的費用算可以19年一月份的?

江老師 解答

2019-05-09 17:44

可以算在19年的一月份處理。

wl 追問

2019-05-09 17:45

老師,如果19年三月份拿到18年11月份的費用發(fā)票,怎么做賬為妥?

江老師 解答

2019-05-09 17:46

這個可以報銷,不能列支19年的費用。就是在企業(yè)所得稅時調(diào)增應納稅所得額,要不就是不入賬。

wl 追問

2019-05-09 17:49

如果計入以前年度損益調(diào)整可以嗎?

江老師 解答

2019-05-09 17:50

可以計入“以前年度損益調(diào)整”科目進行核算

wl 追問

2019-05-09 17:53

那這樣列入18年費用了?

wl 追問

2019-05-09 17:54

18年的匯繳要填費用報表,調(diào)減18年費用?

江老師 解答

2019-05-09 17:54

那就是列支了18年的費用,不影響19年的利潤表

wl 追問

2019-05-09 17:55

18年的匯繳要調(diào)減應納稅所得額?

江老師 解答

2019-05-09 17:56

這個不能調(diào)減18年的應納稅所得額。就是因為企業(yè)的過失放棄了自己入費用的權利。

wl 追問

2019-05-09 18:02

這個是稅務局的稽查規(guī)則?老師

江老師 解答

2019-05-09 18:03

有的數(shù)據(jù)把握是三個月,有的數(shù)據(jù)把握是一個月,秘密

wl 追問

2019-05-09 18:07

老師能說稍微明白一點嗎?什么叫數(shù)據(jù)把握三個月,舉例可以嗎

江老師 解答

2019-05-09 18:08

有的稅務稽查人員按前三個月都是可以列支支年的費用處理。

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