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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-05-10 10:52

1，開多少發(fā)票根據(jù)票面稅額繳納，不分專普票 2.可以給產(chǎn)值抵扣成本 3.員工開支屬于福利性質(zhì)的不可以抵扣銷項，屬于辦公性質(zhì)的可以抵扣銷項 4.最后一個不對，不清楚你算什么

會計學(xué)堂-賴?yán)蠋? 追問

2019-05-10 10:58

意思是說，我買材料，對方給開的13%的增值稅發(fā)票，然后我們拿這個材料給客戶做工程，客戶需要9%的票，意思是，進項13%的票是不是可以抵扣出項9%的發(fā)票

會計學(xué)堂-賴?yán)蠋? 追問

2019-05-10 11:21

老師在嗎？

樸老師 解答

2019-05-10 14:16

你好，可以抵扣的哦

會計學(xué)堂-賴?yán)蠋? 追問

2019-05-10 15:30

三個多小時，好尷尬

樸老師 解答

2019-05-10 15:36

不好意思哦，太忙了好多問題，老師們各種催單

會計學(xué)堂-賴?yán)蠋? 追問

2019-05-10 16:44

上面的第三條，30萬的進項票13%稅額是39000元，50萬的出項票是45000元，45000-39000=6000元，這個6000元還能用什么抵扣嗎

樸老師 解答

2019-05-10 17:11

你還有什么進項呢

會計學(xué)堂-賴?yán)蠋? 追問

2019-05-10 17:21

上面的第三條，30萬的進項票13%稅額是39000元，50萬的出項票是45000元，45000-39000=6000元，這個6000元還能用什么抵扣嗎

會計學(xué)堂-賴?yán)蠋? 追問

2019-05-10 17:22

人工費，加郵費，餐飲，辦公用品，這些還能低這個6000元嗎

樸老師 解答

2019-05-10 17:28

餐飲的招待和福利的不可以

會計學(xué)堂-賴?yán)蠋? 追問

2019-05-10 17:49

那就是把這個6000塊錢必須要繳給稅務(wù)局是吧

樸老師 解答

2019-05-13 09:31

可以的，不好意思，周末休息了

樸老師 解答

2019-05-13 09:32

沒有別的進項就要交稅的哦

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1，開多少發(fā)票根據(jù)票面稅額繳納，不分專普票 2.可以給產(chǎn)值抵扣成本 3.員工開支屬于福利性質(zhì)的不可以抵扣銷項，屬于辦公性質(zhì)的可以抵扣銷項 4.最后一個不對，不清楚你算什么
2019-05-10 10:52:37
您好，案例二思路是對的，但是期初金額填錯了，是2萬，不是2千，收到3千是計入借方?jīng)]錯。
2023-05-12 20:03:53
你好，圖片中的分錄和金額都沒問題。
2020-07-27 21:43:45
你好，你的計算正確！ 1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則： 當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額， 當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額； 2、如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則： 當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額， 當(dāng)期免抵稅額＝0，　　 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額。
2018-06-07 18:38:24
您好 請問您的結(jié)余跟剩余一個是當(dāng)月 一個是累計么？
2022-03-25 13:23:55
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