銀火蟲????? 追問

2019-05-10 10:45

怎么能屬于營業(yè)外支出呢，應(yīng)收利息只是沒收到

郭老師 解答

2019-05-10 10:48

無法收回是什么意思？不就是收不到了，如果能收到掛應(yīng)收就可以，不調(diào)整

銀火蟲????? 追問

2019-05-10 10:51

期初是有余額的，應(yīng)該是借：利息收入貸：應(yīng)收利息  來做沖減

郭老師 解答

2019-05-10 10:56

你借款利息收入借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
期初其他應(yīng)收款有余額確定收不回來的做壞賬，而不是沖減你的收入，除非你們合同約定沒有利息，你可以紅沖收入

銀火蟲????? 追問

2019-05-10 10:59

這是一筆貸款，期初做了應(yīng)收賬款-本金  應(yīng)收利息-貸款利息  現(xiàn)在這筆貸款收不回來了，應(yīng)收賬款做壞賬處理，應(yīng)收利息也做壞賬？

郭老師 解答

2019-05-10 11:15

是的都做壞賬，你記賬準(zhǔn)則用的那個(gè)？

銀火蟲????? 追問

2019-05-10 11:24

小企業(yè)  是這樣，我是后接手的賬，之前企業(yè)沒有做賬，但是已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生了，我接手后期初就針對貸款業(yè)務(wù)，設(shè)置了應(yīng)收賬款本金的余額，還有應(yīng)收利息余額，不平的調(diào)整了利潤分配。不知道期初這樣設(shè)置正不正確，還是期初時(shí)不設(shè)置應(yīng)收利息

郭老師 解答

2019-05-10 11:36

確定沒有收到期初可以那么設(shè)置，差額是放利潤分配里面