供應(yīng)商退貨，發(fā)票前幾個月已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在我如何開紅字發(fā)票？

答： 采購方填寫紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票就好

供應(yīng)商十月份開了一張專票，我們公司抵扣了。十一月的時候，供應(yīng)商聯(lián)系說專票開錯了明細(xì)，要求我們開具紅字發(fā)票，要怎么處理呢？

答： 您好 進(jìn)入開票系統(tǒng) 發(fā)票管理 左上角 紅字發(fā)票信息表填開 根據(jù)內(nèi)容填寫 然后上傳提交 審核通過后把編碼給銷售方

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

就是我們這邊退貨給別人，然后是我們申請紅字發(fā)票還是供應(yīng)商申請

答： 你好，如果發(fā)票你認(rèn)證抵扣了，需要購買方來申請，如果沒有的話，銷售方自己申請。