Ella 追問

2019-05-10 14:57

服務(wù)類的普通發(fā)票，現(xiàn)在企業(yè)發(fā)現(xiàn)發(fā)票是作廢了

Ella 追問

2019-05-10 14:57

查詢系統(tǒng)上是顯示作廢

張艷老師 解答

2019-05-10 15:00

這樣的話，您就不要再行認證了？
您不會是已經(jīng)認證之后，才發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)作廢了吧？

Ella 追問

2019-05-10 15:02

是的，認證之后才發(fā)現(xiàn)的，怎么辦呢

張艷老師 解答

2019-05-10 15:06

那您本月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報。

Ella 追問

2019-05-10 15:09

去年2018年7月的業(yè)務(wù)，到2019年4月份才發(fā)現(xiàn)發(fā)票作廢了

張艷老師 解答

2019-05-10 15:19

您這個情況太滯后了，由于您已經(jīng)認證了，對方作廢了，稅局會預警對方發(fā)票異常的。稅局也會找您公司的。這個是要當月就會發(fā)現(xiàn)的，不會到現(xiàn)在都沒有給您打電話的。
根據(jù)您的情況，您現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出。建議您咨詢一下專管員。