似水流年 追問

2019-05-10 17:06

我已經(jīng)選擇不抵扣了而且是去年的申報表，我現(xiàn)在要修改報表嗎老師？

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:15

你好，去年的已經(jīng)不能再抵扣了。

似水流年 追問

2019-05-10 17:20

這個原本就是選擇的不抵扣，但是報表里每個月都在待抵扣表期末已認證相符但未申報抵扣里顯示，我是需要修改去年到現(xiàn)在的報表嗎？

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:22

你好，這個我建議你電話當?shù)?2366咨詢下比較好，按照規(guī)定，認證的稅票，除法律規(guī)定的以外，當月不抵扣就不能抵扣的。

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:24

有多余的進項，留在留底稅額里，不能抵扣的，需要轉(zhuǎn)出到進項稅額轉(zhuǎn)出

似水流年 追問

2019-05-10 17:25

是的老師，當時就是選擇的不抵扣，而不是做的進項轉(zhuǎn)出，因為以前學堂老師講過可以選擇不抵扣，但現(xiàn)在每個月都自動帶出來當時沒抵扣的數(shù)

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:27

你好，就是你也不能抵扣了，起碼你現(xiàn)在要從未抵扣數(shù)里轉(zhuǎn)出來，最好也問下當?shù)乇容^好

似水流年 追問

2019-05-10 17:28

稅局什么都不懂，問了就讓改報表

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:29

你好。你先從未抵扣數(shù)轉(zhuǎn)出來。

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:30

你的心意收到了，謝謝。我下班了

似水流年 追問

2019-05-10 17:31

如果做進項轉(zhuǎn)出后待抵扣表沒有了，我就不改之前的報表去了，因為以前也沒抵扣，只是當時沒做轉(zhuǎn)出而是選擇不抵扣

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:57

你先把未抵扣的那邊轉(zhuǎn)到進項抵扣里面去，然后再從這個進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出里面