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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2019-05-10 19:42

你在匯算清繳之前收到發(fā)票,都可以算進18年稅前扣除的,在18年申報時把費用調(diào)增10萬就行。

A侯鳥 追問

2019-05-11 14:17

老師我不知道在哪個表里去調(diào)整,另外我想問一下,我們申報的財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)是不是都不變,最后通過調(diào)增和調(diào)減去控制最后的應納稅所得額,然后去影響所得稅額呢?

點~玲老師 解答

2019-05-11 17:39

你如果這10萬之前有入帳,就不用調(diào),如果入到2019年,就做調(diào)整,你填表的時候有賬載和稅收,稅收就按調(diào)增后的金額填,是的可以不動賬面

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你在匯算清繳之前收到發(fā)票,都可以算進18年稅前扣除的,在18年申報時把費用調(diào)增10萬就行。
2019-05-10 19:42:27
你好,季度允許彌補虧損,你可以根據(jù)期末未分配利潤來計算需要交納多少企業(yè)所得稅
2018-09-10 17:14:41
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面就可以,這個做完就可以,納稅調(diào)增之后交企業(yè)所得稅嗎,交就做交稅分錄就可以,不做別的
2020-04-08 09:46:06
你好 你彌補的是之前年度的 即使今年加上去 也不可以的
2019-05-24 14:37:10
是的,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的
2020-06-29 18:27:18
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