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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-11 16:16

你好，做之前相反分錄，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算
借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費用

會計人 追問

2019-05-11 16:37

我們這個做賬軟件一級科目加不上以前年度損益

鄒老師 解答

2019-05-11 16:38

你好，那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目予以調(diào)整

會計人 追問

2019-05-11 17:00

是這樣的，去年暫估的費用找不回來，然后今年想把它紅沖了做成暫估成本，然后用庫存沖了暫估，這怎么做呢

鄒老師 解答

2019-05-11 17:01

你好，把之前暫估的費用分錄沖銷，然后做庫存暫估入庫處理

會計人 追問

2019-05-11 17:21

那這邊做了暫估以后成本就大了很多。和收入沒差了

鄒老師 解答

2019-05-11 17:22

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎

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你好，做之前相反分錄，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費用
2019-05-11 16:16:50
你好，做之前相反分錄，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費用
2019-05-11 16:24:35
借其他應(yīng)付款貸，利潤分配。
2021-04-12 19:13:57
你好，之前分錄是怎么做的？
2021-09-18 16:48:40
你好，是取得了發(fā)票，還是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢？?
2022-02-10 17:31:49
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