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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-11 17:02

您好，增值稅申報(bào)表，把這個(gè)認(rèn)證的錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)稅，填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄就行了。

柔弱的鞋子 追問(wèn)

2019-05-11 20:00

若將進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄即需要補(bǔ)交這筆進(jìn)項(xiàng)稅，但實(shí)際這筆進(jìn)項(xiàng)稅我沒(méi)有抵扣也沒(méi)有退稅

王雁鳴老師 解答

2019-05-11 20:08

您好，那就先抵扣再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就可以了。

柔弱的鞋子 追問(wèn)

2019-05-11 20:52

這筆稅已經(jīng)抵扣轉(zhuǎn)不抵扣了，咋辦

王雁鳴老師 解答

2019-05-11 20:58

您好，已經(jīng)抵扣轉(zhuǎn)不抵扣了，那申報(bào)表就不用再填寫(xiě)其他欄目了。

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首先，你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫(xiě)后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫(xiě)
2019-09-18 12:45:49
一般在增值稅的附表二中正常填寫(xiě)，然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-06-12 14:13:53
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表（二）。通常情況下，只要當(dāng)月有認(rèn)證相符的發(fā)票，這個(gè)表中的數(shù)據(jù)是自動(dòng)取數(shù)的。
2018-04-14 18:11:50
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫(xiě)。其他申報(bào)按正常稅費(fèi)發(fā)生填寫(xiě)
2019-04-09 18:25:02
謝謝老師，主表不需填寫(xiě)和體現(xiàn)是吧
2019-09-16 09:59:40
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