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岳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-05-13 10:11

您是否將已繳稅額反映在申報(bào)表上了？

天空之城 追問(wèn)

2019-05-13 10:13

沒(méi)有

岳老師 解答

2019-05-13 14:18

是啊，您既然沒(méi)有填寫在申報(bào)表上，當(dāng)然無(wú)法抵減了。

天空之城 追問(wèn)

2019-05-13 14:51

那我現(xiàn)在是不能抵減的話，如何調(diào)整

岳老師 解答

2019-05-13 15:42

您可以修改您的申報(bào)表啊。

天空之城 追問(wèn)

2019-05-13 15:50

我直接修改了我的報(bào)表，那我憑證上是否做調(diào)整

岳老師 解答

2019-05-14 09:55

您的憑證原先怎么寫的？

天空之城 追問(wèn)

2019-05-14 10:47

所得稅費(fèi)用里的

岳老師 解答

2019-05-14 13:48

麻煩您提供一下您之前完整分錄。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您是否將已繳稅額反映在申報(bào)表上了？
2019-05-13 10:11:30
您好，您的理解是正確的。只能在匯算清繳時(shí)按預(yù)繳處理，抵減本期應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
2020-05-27 23:39:06
你好！多交的部分，稅局會(huì)讓退回的了。
2018-04-27 10:23:06
你好，可以抵扣的，預(yù)繳就可以抵扣。
2020-12-25 12:14:54
你好 稅金抵減體現(xiàn)在匯算清繳主表中預(yù)繳稅金中 預(yù)繳稅金一般會(huì)帶出之前預(yù)繳%2B之前留抵的稅金 如果沒(méi)有帶出 自己這邊可以確定自己的數(shù)據(jù)無(wú)誤 可以手工去填寫預(yù)繳稅金
2021-05-15 12:58:06
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