學(xué)海無涯 追問

2019-05-13 13:53

如果完工后要結(jié)轉(zhuǎn)至什么科目呢？

徐阿富老師 解答

2019-05-13 13:54

你好，那就轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)科目

學(xué)海無涯 追問

2019-05-13 14:18

在完工之前如果月末放在研發(fā)支出-資本化支出-工資，社保，公積金科目，利潤表就會(huì)不平，差額正好就是這些科目的金額，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中沒有這個(gè)科目，所以當(dāng)月如果不結(jié)轉(zhuǎn)至某個(gè)科目利潤表就不平

徐阿富老師 解答

2019-05-13 14:27

你好，這個(gè)又不是損益類科目。，怎么會(huì)涉及利潤表不平啊

學(xué)海無涯 追問

2019-05-13 15:33

是資產(chǎn)負(fù)債表不平，負(fù)債及所有者權(quán)益出現(xiàn)期末余額負(fù)數(shù)差異，正好是這三個(gè)科目的合計(jì)數(shù)

學(xué)海無涯 追問

2019-05-13 15:37

余額表如圖

徐阿富老師 解答

2019-05-13 15:44

你好，你這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件不對，估計(jì)是老的軟件。沒有把研發(fā)資本化加上去

學(xué)海無涯 追問

2019-05-13 16:27

資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的

徐阿富老師 解答

2019-05-13 16:44

你好，少開發(fā)支出的科目的