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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-13 12:04

你好 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是初始入賬價(jià)值
稅收折舊就是資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)額

追問

2019-05-13 12:20

初始入賬價(jià)值和原值有區(qū)別

暖暖老師 解答

2019-05-13 12:29

就是一個(gè)意思,這里是一樣的

追問

2019-05-13 14:21

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的利息支出稅收金額和調(diào)整金額如何填寫

暖暖老師 解答

2019-05-13 17:05

根據(jù)實(shí)際填寫,沒有就不填寫

追問

2019-05-14 09:24

老師,我已經(jīng)填好了匯算清繳表,但不知道如何導(dǎo)出來

暖暖老師 解答

2019-05-14 11:53

EXCEL表格導(dǎo)出來就可以的

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你好 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是初始入賬價(jià)值 稅收折舊就是資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)額
2019-05-13 12:04:52
你好,沒有納稅調(diào)整的,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)賬載金額 1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。
2020-05-09 11:12:42
你好!是的。沒填錯(cuò)就是這樣
2019-05-20 15:46:37
是的,如果沒有不能扣除的折舊費(fèi),是這樣填列的
2020-04-03 11:46:13
你好!沒有稅會(huì)差異按賬面金額填寫就可以
2020-04-29 16:50:55
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