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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-05-13 17:30

根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來填寫的，你是哪里不會(huì)呢

樂樂 追問

2019-05-13 17:52

你看到附件了嗎？再根據(jù)我的問題把那表填好

樸老師 解答

2019-05-13 18:09

你好，沒看到有附件哦

樂樂 追問

2019-05-13 20:24

啊，那我明天上傳

樂樂 追問

2019-05-14 09:32

附件已上傳，請(qǐng)查看！

樸老師 解答

2019-05-14 09:47

沒有附件，我這里看不到哦

樂樂 追問

2019-05-14 10:40

另外我公司2017年年底的固定資產(chǎn)原值：2973365.33  2018年年底的：3917087.04   （期中2018.12月盤虧了固定資產(chǎn)，原值2092.19+224.8（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。2018年的匯算清繳要把500萬以下固定資產(chǎn)折舊一次性扣除，這個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表怎么填例？

樸老師 解答

2019-05-14 15:15

資產(chǎn)折舊就填你帳上已折舊的，攤銷就填寫攤銷的金額，沒有調(diào)整就不填

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相關(guān)問題討論
具體要看你折舊明細(xì)表有哪些項(xiàng)目。不過基本能滿足折舊調(diào)整表的填寫要求
2019-05-23 09:30:54
您好！具體是否進(jìn)行納稅要整要看稅法的折舊年限和會(huì)計(jì)折舊年限是否存在差異，如果一致或高于稅法的最低折舊年限，一般是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整的。
2021-04-15 14:39:45
不是的，有的企業(yè)有一部分固定資產(chǎn)是一般規(guī)定計(jì)算折舊的，有的固定資產(chǎn)是加速折舊的，兩個(gè)都要填寫的。
2017-04-27 20:06:08
根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來填寫的，你是哪里不會(huì)呢
2019-05-13 17:30:38
你好，根據(jù)賬面記載的價(jià)值，折舊，累計(jì)折舊計(jì)入賬載金額欄次 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫對(duì)應(yīng)的稅收金額欄次
2017-05-12 15:20:01
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