迪嘉 追問

2019-05-13 18:29

是，

郭老師 解答

2019-05-13 18:50

給你開的增值稅專票嗎？

迪嘉 追問

2019-05-13 22:47

是

迪嘉 追問

2019-05-13 22:50

購進(jìn)新車，入庫存，現(xiàn)開專票公司用，這專票要認(rèn)證抵扣嗎？怎會(huì)計(jì)分錄？

郭老師 解答

2019-05-13 23:31

借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
自己給自己開機(jī)動(dòng)車發(fā)票，把庫存車轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

迪嘉 追問

2019-05-13 23:42

自己給自己開機(jī)動(dòng)車發(fā)票，要認(rèn)證抵扣聯(lián)嗎？

郭老師 解答

2019-05-14 08:52

需要勾選認(rèn)證

迪嘉 追問

2019-05-14 10:02

會(huì)計(jì)怎分錄？

郭老師 解答

2019-05-14 10:06

借固定資產(chǎn)貸庫存商品

迪嘉 追問

2019-05-14 10:26

稅呢？認(rèn)證后，這個(gè)稅入了進(jìn)項(xiàng)稅。我已經(jīng)做了視同銷售的，后來他認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅多了，我就不知道怎處理這個(gè)稅了

郭老師 解答

2019-05-14 10:38

你的分錄怎么做的？

迪嘉 追問

2019-05-14 10:53

公司購進(jìn)新車時(shí)，借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款。公司開機(jī)動(dòng)車專票自己公司用時(shí)，借固定資產(chǎn)，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅?，F(xiàn)在機(jī)動(dòng)車專票認(rèn)證是進(jìn)項(xiàng)稅，不知怎處理

迪嘉 追問

2019-05-14 10:54

當(dāng)時(shí)還做了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品的

迪嘉 追問

2019-05-14 10:55

是不是哪一步錯(cuò)了？

郭老師 解答

2019-05-14 10:58

借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
你做了貸主營業(yè)務(wù)收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

迪嘉 追問

2019-05-14 11:01

有結(jié)轉(zhuǎn)成本的，就是認(rèn)證機(jī)動(dòng)車票，入了進(jìn)項(xiàng)稅，我就亂了，不會(huì)分錄

郭老師 解答

2019-05-14 11:11

上面分錄給你寫了