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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計(jì)師

2019-05-13 19:54

預(yù)繳的增值稅填在增值稅預(yù)收明細(xì)表里面

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:03

是這個(gè)里面填嗎，預(yù)繳銷售房款，

吳少琴老師 解答

2019-05-13 20:04

銷售不動(dòng)產(chǎn)的填第四行里面

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:06

本期發(fā)生額填，本期實(shí)際抵減額不用填吧，因?yàn)槭穷A(yù)交

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:07

這個(gè)里面

吳少琴老師 解答

2019-05-13 20:08

你只是預(yù)收的就不填實(shí)際抵減

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:08

好的，謝謝

吳少琴老師 解答

2019-05-13 20:09

滿意請打五星好評

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相關(guān)問題討論
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
你好，在當(dāng)?shù)刈约荷陥?bào)的不是預(yù)繳 就是繳納的
2020-01-28 21:28:08
您好，預(yù)繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》，該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額，應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多，預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》第5列期末余額欄次，下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28藍(lán)
2022-02-20 17:13:48
對的 就是在預(yù)繳申報(bào)表里面申報(bào)的
2024-11-06 06:55:50
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