格調(diào) 追問

2019-05-14 09:48

不能抵扣的話是否要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？怎么做會(huì)計(jì)分錄

莊老師 解答

2019-05-14 09:54

你好，借管理費(fèi)用－－業(yè)務(wù)接待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

格調(diào) 追問

2019-05-14 11:54

是在當(dāng)月轉(zhuǎn)出，還是申報(bào)上月的時(shí)候轉(zhuǎn)出？

莊老師 解答

2019-05-14 12:21

你好，一般是當(dāng)月做賬時(shí)，不能抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

格調(diào) 追問

2019-05-14 16:36

做出來不平啊，我是最開始價(jià)稅分離，做了一個(gè)憑證的，然后再按照你說的來做，就不平了啊

莊老師 解答

2019-05-14 16:48

你好，不會(huì)的，可能那個(gè)分錄差錯(cuò)了，

格調(diào) 追問

2019-05-14 17:02

按照你說的會(huì)計(jì)分錄做了以后，進(jìn)項(xiàng)稅科目借方有余額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目貸方也有余額，這樣應(yīng)該不對吧

莊老師 解答

2019-05-14 18:02

你好，你之前的分配是什么