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老師，進項票里有沖紅票據，填增值稅納稅表附列資料表二時，沖減的金額和進項稅額要單獨填列嗎，填在哪？還是按發(fā)票確認匯總里的累計金額和稅額一起填列？
蝶夢
于2019-05-14 09:19 發(fā)布 ??818次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-05-14 09:22
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勾選進項發(fā)票，有一部分是認證抵扣有一部分是認證不抵扣，那么增值稅進項稅額明細表怎么填寫？
答： 認證不抵扣的不上表，認證抵扣的填入進項稅額欄次
增值稅進項稅額由于前期差錯虛增怎么辦？也就是進項稅額的借方有余額，但實際手上沒有未抵扣的進項發(fā)票
答： 借；原材料等科目 貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
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答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，進項票里有沖紅票據，填增值稅納稅表附列資料表二時，沖減的金額和進項稅額要單獨填列嗎，填在哪？還是按發(fā)票確認匯總里的累計金額和稅額一起填列？
答： 按發(fā)票確認匯總里的累計金額和稅額一起填列
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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