*han* 追問(wèn)

2019-05-14 14:40

發(fā)票日期是1月份，也有去年9月份的，取的日期有1月份有2月份

張艷老師 解答

2019-05-14 14:46

這樣的話，就是發(fā)票總會(huì)晚于實(shí)際收到貨物了，這個(gè)是要做暫估分錄的，入庫(kù)單是要填寫(xiě)當(dāng)時(shí)實(shí)際入庫(kù)的日期的。

張艷老師 解答

2019-05-14 14:47

您這個(gè)月是要做暫估分錄的紅沖分錄的。

*han* 追問(wèn)

2019-05-14 14:48

要是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有做暫估怎么辦？

張艷老師 解答

2019-05-14 14:49

您先回復(fù)一下，這個(gè)還有去年9月份的發(fā)票，對(duì)應(yīng)的貨物，是否有銷售或領(lǐng)用的情況呢？

*han* 追問(wèn)

2019-05-14 14:51

我們屬于商貿(mào)公司，都是廠家直接發(fā)貨給我們的客戶的，我們中間賺取差價(jià)這樣的，沒(méi)有實(shí)際領(lǐng)用情況，都是進(jìn)多少直接發(fā)貨給客戶

張艷老師 解答

2019-05-14 15:12

這樣的話，那就入庫(kù)時(shí)間填寫(xiě)您做收入分錄的當(dāng)期就好了。

*han* 追問(wèn)

2019-05-14 15:16

那如果我以后當(dāng)月暫估的話，直接寫(xiě)總數(shù)就行嗎。用不用分類每一項(xiàng)都寫(xiě)，比如有好幾種原材料，暫估的時(shí)候都要寫(xiě)嗎？

張艷老師 解答

2019-05-14 15:59

建議還是要分類做暫估分錄的。