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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-05-14 14:52

借營業(yè)外支出
貸庫存商品
應交稅費-銷項稅額

愛聽歌的便當 追問

2019-05-14 15:05

會計處理沒錯視同銷售怎么填呢老師

暖暖老師 解答

2019-05-14 15:07

這里不確認收入的，成本價

愛聽歌的便當 追問

2019-05-14 15:12

匯算的時候不是要填視同銷售收入（公允價值）視同銷售成本（成本價）嗎

愛聽歌的便當 追問

2019-05-14 15:13

那么這個營業(yè)外支出作為捐贈支出如果不考慮超過會計利潤的12%是不是就不用調整，相當于這個營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額的時候減掉

愛聽歌的便當 追問

2019-05-14 15:21

在嗎老師

暖暖老師 解答

2019-05-14 15:42

需要考慮12%的這里的

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相關問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應交稅費-銷項稅額
2019-05-14 14:52:40
如果直接捐贈，增值稅視同銷售，繳納增值稅，所得稅視同銷售，調增收入，對應的支出不能扣！
2019-05-14 14:39:57
這個文件不成熟，不具有可操作性
2018-05-25 14:48:30
借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-06-29 17:59:29
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