好好學習 追問

2019-05-15 09:23

有個消防箱門框，其實就屬于金屬制品一些門啥的，但是開票上面也還是把他放在社會公共安全設(shè)備里面，但我實在不知道把他放在哪個小類里面，是不是隨便放，只要大類跟開票一樣屬于社會公共安全設(shè)備就行

bamboo老師 解答

2019-05-15 09:25

是的 那您不需要把開票進來的東西全部添加進這個開票系統(tǒng)里面

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2019-05-15 10:45

搞不明白，視頻講解都說稅務(wù)局就是通過稅收編碼查庫存

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:47

您購進的時候跟您出售的時候不是同一個商品 這個不需要對應(yīng)

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2019-05-15 11:02

但是確實是同一個，我們就是購進直接銷售的，偶爾會有點組裝件，但也是對方開票分開，我們?nèi)霂煳沂侵苯映商兹霂斐商踪u的，所以就在糾結(jié)要不要對應(yīng)，是不是大類屬于社會公共安全設(shè)備，就是＊大類＊一樣就行了？因為我也不知道它小類選擇的是什么，＊后面就是具體商品名字了，這個差別也不是太大的，有時候每個地方叫法不一樣

bamboo老師 解答

2019-05-15 11:03

那您銷售的時候可以寫套 然后根據(jù)進項發(fā)票品種錄入清單

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2019-05-15 11:33

啥意思就是寫一套，然后一行寫完，后面寫它的配件，但是只有數(shù)量沒有金額？就直接寫一套，不寫清單行嗎？還有就是現(xiàn)在開始有業(yè)務(wù)了，老板以前搞工程都是用合同，他制作的合同需要會計審核什么東西呢？我以前都沒接觸過合同，也不知道里面會涉及到什么涉稅風險

bamboo老師 解答

2019-05-15 11:37

如果是一套的話 應(yīng)該附清單 
看合同簽訂的含稅價還是不含稅價 然后合同利潤大概會需要財務(wù)核算 然后報價  貨款支付方式 交付方式等

好好學習 追問

2019-05-15 12:08

上次出現(xiàn)了一次進貨分幾個配件，我就入庫入的一套的，因為貨到的時候就是一套，組裝好了，只不過他給我開的發(fā)票是分開的，其實本身還是供應(yīng)商自己組裝好的，然后入庫老板就讓入一套，因為就是成套定的價格，我也沒有多想，現(xiàn)在就是還沒有開票出去，就在擔心我自己開票出去怎么寫，我入庫按一套我就準備開一套，因為后期還有很多都是成套進來但是對方開票是分開的，那我要把所有的配件記一下，開發(fā)票的時候放進去，只數(shù)量不寫金額？不知道以后會不會亂掉，因為入庫也是按套入庫的

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:28

那這種情況的話 您就按套入賬 按套開票出庫

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2019-05-15 14:13

行，在確認下，我開票出去也按套？不用把配件清單打上可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:20

開票出去也按套  您入庫按套的 不用把配件清單打上可以

好好學習 追問

2019-05-15 17:23

老師，這個學員又要一個這樣的問題，麻煩幫忙解答一下，謝謝

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:26

付款的話 應(yīng)該有付款申請單

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:27

如果是發(fā)票來報銷 可以只填費用報銷單

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:28

先收發(fā)票掛賬后付款 就要有付款申請單

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:28

新公司暫時沒有貨 要發(fā)貨 要先暫估入賬

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:28

等發(fā)票到了再沖銷暫估

好好學習 追問

2019-05-15 18:25

現(xiàn)在進的幾次貨都是老板直接打款過去，對方才發(fā)貨的，沒有走付款流程，然后有兩筆或貨是對方發(fā)貨了，也沒有來票，估計也是因為我們沒有付款，那以后再付款，需要讓他填寫一個付款申請單留底比較好是吧？我現(xiàn)在就以為沒有來票，我也沒有付款，即使到貨了，我也不做賬務(wù)處理。這樣不行嗎？必須月底暫估入賬嗎？而且對方?jīng)]有給我開票的情況下給我發(fā)貨了，雖然我也發(fā)出去了但是我沒有開票出去呀，就不能當我這批貨，我沒有進來，我也沒有出去，不行嗎？這是針對我做賬報稅用的，實際庫存我是做記錄了的，我一直以為就是看票做賬呀，進來的貨又沒有給我開票，我不做不行嗎？因為還有一點是我沒有付款呀，就相當于我沒有發(fā)生這些業(yè)務(wù)不行嗎？

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2019-05-15 18:25

要不然我就根據(jù)以前學的，月底暫估入賬，但那也是說月初就要第一筆先紅沖呀

bamboo老師 解答

2019-05-15 18:33

以后再付款，需要讓他填寫一個付款申請單留底比較好
沒有來票，沒有付款，到貨了，應(yīng)該暫估入賬
可以月初不紅沖 等發(fā)票到了的時候再做紅沖

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2019-05-15 20:41

那老板注資我都入實收資本，現(xiàn)在的購銷合同就是寫的發(fā)貨出去的數(shù)量單價后面是總金額，都怎么繳納印花稅呀？我都沒交過這個？

bamboo老師 解答

2019-05-15 20:43

在電子稅務(wù)局里面申報繳納
實收資本按資金賬簿計算繳納
稅法規(guī)定購銷合同是總金額計算繳納 我這邊是根據(jù)銷售收入