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老師好，我們公司成立的時(shí)候按2%計(jì)提工會(huì)籌備經(jīng)費(fèi)并上交到地稅局，后來成立工會(huì)以后，返回了1%。（之后上交的數(shù)就一直按1%），返回的金額一直放在工會(huì)的銀行帳戶里，前任會(huì)計(jì)對(duì) 工會(huì)的帳戶任何帳都沒有做，現(xiàn)在公司想從工會(huì)的帳戶提錢出來給員工發(fā)福利，我要怎么處理呢，有點(diǎn)茫然。請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝??！

Ricky 老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 10:17

工會(huì)是由單獨(dú)的賬的。你提款時(shí)，借：現(xiàn)金貸：銀行存款。工會(huì)收到返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)：借記銀行存款，貸記：撥繳經(jīng)費(fèi)

桔子追問

2019-05-15 10:28

之前沒做帳，我就按現(xiàn)有的資料建賬，可以嗎？

Ricky 老師解答

2019-05-15 10:28

可以啊，把以前的補(bǔ)上就可以

桔子追問

2019-05-15 10:30

以前沒有資料了

Ricky 老師解答

2019-05-15 10:51

那你可以把支出沒票據(jù)的先列在其他應(yīng)收款里，等票來了慢慢銷賬。

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