如果是公司收到退貨沖成本，借記庫存商品，貸記主營業(yè)務(wù)成本嗎？憑客戶的發(fā)票退回來做附件嗎，作借記主營業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款。

答： 。供應(yīng)商同意按原價（200元/件）折讓10%的價款，經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出開具紅字發(fā)票申請。稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審查統(tǒng)一并下達(dá)開具紅字發(fā)票的通知給供應(yīng)商，供應(yīng)商據(jù)此按折讓金額開出負(fù)數(shù)發(fā)票 　借：庫存商品—服裝-10000 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　　-1700 　　　　貸：應(yīng)付賬款—上海人樂服裝廠　　　　　　　　 -11700

是沖紅，肯定有記賬聯(lián)，還有當(dāng)時開給客戶的記賬聯(lián)，退回來的購貨聯(lián)，一共有三聯(lián)，這問這三聯(lián)要作為附件嗎？直接抵扣，看發(fā)票系統(tǒng)里面已作廢，已抵扣后金額嗎？ 1小時前

答： 不用收回原來的發(fā)票，將現(xiàn)在開的紅字發(fā)票作為記帳附件。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

有個客戶上月退貨這邊開了紅字發(fā)票，但這張紅字發(fā)票錯了 無法再紅沖多一次 要怎么處理呢

答： 你好，紅字發(fā)票怎么會有錯誤呢？就是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開具的，只是金額是負(fù)數(shù)而已