老師，我檢查科目余額表時(shí)發(fā)現(xiàn)2018.6月有一張固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的憑證科目做錯(cuò)了，跨年的分錄要怎么調(diào)整呢，能紅沖嗎？

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-15 13:14

跨年度不可以沖紅了，只可以做調(diào)整分錄

四葉草追問(wèn)

2019-05-15 13:32

比如當(dāng)初分錄為:借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 1432.45 貸固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45
調(diào)整分錄做相反分錄嗎？

四葉草追問(wèn)

2019-05-15 13:32

我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

暖暖老師解答

2019-05-15 13:33

調(diào)整分錄管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替

四葉草追問(wèn)

2019-05-15 13:37

老師，我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

暖暖老師解答

2019-05-15 13:40

那用掛你費(fèi)用吧，小企業(yè)的

四葉草追問(wèn)

2019-05-15 13:51

老師，正常情況我要做到累計(jì)折舊-辦公設(shè)備-辦公家具里，目前這個(gè)調(diào)整分錄要如何做呢，謝謝老師

暖暖老師解答

2019-05-15 13:54

街管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊

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