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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-05-15 13:50

借，應交稅費～未交增值稅，貸，其他收益

陶醉的大象 追問

2019-05-15 13:57

我是做的，借，應交稅費-增值稅加計扣除額，貸，其他收益，這樣做進去后科目表上應交稅費的總額就包括了加計扣除的金額，但是報稅的時候，增值稅申報的主表上的留抵稅額是不包括加計扣除的金額的，這樣怎么操作呢

辜老師 解答

2019-05-15 14:20

加計扣除有專門的欄次填列的

陶醉的大象 追問

2019-05-16 10:12

加計抵減額是填在附表4中的，但在本月應納稅額是0 的情況下，期末留抵稅額中是不包括加計扣除額的，這樣一來，計提了加計抵減額的話，科目余額表中的應交稅費金額就是包括加計抵減額的，期末留抵稅額和應交稅費金額不一致，這屬于正常么？

辜老師 解答

2019-05-16 10:30

你加計抵減，賬務處理應該是，借，應交稅費～未交增值稅，貸，其他收益

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相關(guān)問題討論
借，應交稅費～未交增值稅，貸，其他收益
2019-05-15 13:50:31
你好，借：管理費用 貸：**風險準備金 一般是一個月做一次的，一般是1%，并允許稅前扣除企業(yè)所得稅
2020-06-10 08:53:55
借：其他應收款20000，貸：銀行存款20000 從工資扣扣時， 借：應付職工薪酬3000 貸：其他應收款3000
2022-03-04 16:36:03
你好不應該扣除的，應該計提在里面，然后發(fā)工資的時候借應付職工薪酬，工資貸，其他應收款個人負擔的餐飲。
2021-09-03 09:11:17
您好 員工請假扣除工資計提工資的時候直接不計提
2020-01-07 11:42:09
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